廣發證券連續兩年業績承壓，交易及機構業務表現亮眼
南方財經全媒體記者翁榕濤 實習生陳欣 廣州報道
近日，廣發證券股份有限公司（000776.SZ，下稱廣發證券）發佈了2023年度財報並召開了網上業績說明會。
財報顯示，廣發證券實現營業收入233億元，同比減少7.29%；歸母淨利潤爲69.78億元，同比減少12.00%。總資產爲6821.82億元，較上年末增加10.52%；值得關注的是，2022年廣發證券的營業收入和歸母淨利潤亦同比減少了26.62%、26.95%，已經持續兩年業績承壓。
展望未來發展，廣發證券董事長、總經理林傳輝在業績說明會上表示，2024年是加快建設金融強國的開局之年，廣發證券將堅持以人民爲中心的價值取向，充分發揮作爲直接融資“服務商”、資本市場“看門人”、社會財富“管理者”的功能性，持續推動戰略轉型，爲發展新質生產力貢獻廣發力量。
交易及機構業務表現亮眼
受A股市場劇烈波動影響，自2022年以來，作爲券商主要營收來源的證券經紀、資產管理和投行業務都明顯承壓。2023年，上證指數下跌3.7%，深證成指下跌13.5%；滬深兩市全年成交額爲212.2萬億元，同比減少5.5%。
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證券行業的業績表現和A股息息相關。截至4月3日，A股上市券商中已有23家發佈2023年年報，營業收入和歸母淨利潤同比均實現正增長的公司只有11家。
從具體的四大主營業務來看，2023年廣發證券投資銀行業務實現營收5.82億元，同比下降3.34%；財富管理業務實現營收103.31億元，同比下降5.14%；交易及機構業務實現營收37.09億元，同比增長29.43%；投資管理業務實現營收78.91，同比下降20.64%。除了交易及機構業務實現了正向增長外，其他三個業務板塊的收入都有所下滑。
交易及機構業務即廣發證券通過從權益、固定收益及衍生品的投資交易、另類投資及做市服務賺取投資收入及利息收入，向機構客戶提供交易諮詢及執行、投資研究服務和主經紀商服務賺取手續費及佣金。
2023年，廣發證券推出“廣發智匯”機構綜合服務平臺，通過整合公司資源，爲機構與企業客戶提供綜合解決方案，增強機構客戶服務能力。同時，作爲場外衍生品業務一級交易商，廣發證券爲機構客戶提供以場外衍生品爲載體的資產配置和風險管理解決方案。
截至2023年12月31日，公司櫃檯市場累計發行產品數量103184只，累計發行產品規模約24456.3億元，期末產品市值約1895.24億元。2023年，隨着場內衍生品標的逐漸豐富，場內衍生品市場流動性逐步上升，投資者羣體不斷擴大。廣發證券做市及自營投資較好地抓住了市場波動帶來的交易機會，取得了較好的收益。
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對於其他業務板塊業績下滑，廣發證券在財報解釋爲，主要歸因於手續費及佣金淨收入、利息淨收入的減少，影響了證券經紀業務和資產管理及基金管理業務的表現。
從主要會計項目來看，廣發證券2023年手續費及佣金淨收入爲145.12億元，同比2022年的163.63億元減少了11.31%，利息淨收入爲31.36億元，同比減少了23.53%；投資收益53億元，同比增加了20.94%。
在業績說明會上，有投資者表示，年報顯示經紀業務手續費淨收入從2022年的63.87億元下降到58.10億元。公司應該如何實現經紀業務的可持續發展？
林傳輝表示，廣發證券將踐行“以客戶爲中心”的經營理念，通過調整組織架構等系列改革推進落實平臺化轉型，提升服務居民財富管理能力；加強線上獲客運營，積極開拓多渠道流量，持續提升易淘金平臺用戶體驗；加快推進財富管理轉型，根據客戶需求及市場變化，持續完善多資產多策略佈局，提高財富管理綜合解決方案供給能力。
儘管財富管理業務、資產管理業務有所下滑，但仍有可圈可點之處。
比如，2023年廣發經紀(香港)在香港股票市場全年低迷的情況下，淨收入增加22.58%，產品保有量同比增加28.75%，產品總收入同比增加68.93%，財富管理收入同比增長30.86%，財富管理轉型效果明顯。
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在資管業務方面，廣發證券主要通過全資子公司廣發資管、廣發期貨及間接全資持股的子公司廣發資管(香港)開展資產管理業務。截至2023年末，廣發資管管理的集合資產管理計劃和專項資產管理計劃的淨值規模較2022年末分別 下降43.68%和10.65%，單一資產管理計劃的淨值規模較2022 年末上升48.57%，合計規模較2022年末下降24.53%。根據中國證券投資基金業協會數據，截至2023年四季度，廣發資管的私募資產管理月均規模排名第七。
此外，廣發證券公募基金管理業務主要通過控股子公司廣發基金和參股公司易方達基金開展，私募基金管理業務主要通過全資子公司廣發信德開展。
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截至2023年末，旗下控股子公司廣發基金管理的公募基金規模合計12209.82億元，剔除貨幣市場型基金後的規模合計6702.46億元，行業排名第三。參股子公司易方達基金的公募基金規模合計16773.40億元，剔除貨幣市場型基金後的規模合計10139.37億元，行業排名第一。廣發信德聚焦佈局生物醫藥、智能製造、新能源、企業服務等行業，實繳規模超過170億元。
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明確三個主要發展方向
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在當前形勢下，林傳輝對於證券行業的格局與未來趨勢指出，加快建設金融強國，推動證券行業的高質量發展，是當下的重要任務。同時，加快發展新質生產力，明確證券行業在金融體系中的功能性定位，也是行業發展的重要方向。監管層面的“強”與“嚴”，將持續優化證券行業的發展生態，爲行業的穩健發展提供保障。此外，金融科技的快速發展與制度型雙向開放，將推動證券行業實現創新變革，爲行業的未來發展注入新的動力。
基於上述判斷，林傳輝認爲廣發證券作爲資本市場的重要中介機構，需要充分發揮直接融資“服務商”、資本市場“看門人”、社會財富“管理者”的功能，加快自身高質量發展，爲資本市場穩定健康運行提供保障。
具體來說，在擴大業務規模、提升服務質量方面，廣發證券明確了三個主要發展方向。首先，公司將做強主業，提高服務實體經濟及增強資本市場內在穩定性的能力。其次，構建高效的治理結構，以組織創新保障高質量發展的勢能。最後，不斷加強文化建設，以強大的精神內核築牢高質量發展的根基。
在推進公司市值管理方面，暨南大學管理學院院長、廣發證券獨立非執行董事黎文靖表示，2024年2月，公司制定並披露了“質量回報雙提升”行動方案，結合公司發展戰略和經營實際，爲切實提高上市公司的可投性，增強投資者信心，促進公司穩健可持續發展，公司將聚焦主責主業，服務實體經濟，規範公司治理，強化核心競爭力，推動公司高質量發展再上新臺階。
關於2024年度的發展戰略，廣發證券年報指出，公司力爭“成爲具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的現代投資銀行”。堅持以“客戶中心導向”爲貫穿始終的戰略綱領，本着協同原則和創新精神，洞悉客戶需求;立足新發展階段，聚焦主責主業，優化業務結構，強化自我革新，推動發展模式向高質量發展轉變，全面推進投資銀行、財富管理、交易及機構、投資管理等四大業務的戰略轉型和升級。
